Factura
Desde:
| Número de Factura | INV-139-VIVID |
| Fecha de Factura | 23/11/2024 |
| Fecha de Vencimiento | 30/11/2024 |
| Importe total | $2,634.36 |
A:
ANDRES ANTONIO AVIÑA RAMIREZ
664 315 6192
| Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema de "mi cuenta" Optimización y remodelación web |
$2,300.00 | -33% | $1,541.00 |
| 1 | Renovación dominio corva.mx | $730.00 | 0.00% | $730.00 |
| Sub Total | $2,271.00 |
| IVA | $363.36 |
| Importe total | $2,634.36 |
Pago directo a asesor o agencia intermedia.
Cuenta
152 829 7210
Cuenta CLABE
0121 8001 5282 972105
Número de tarjeta (usar para depósitos en efectivo)
4152 3139 9668 6494
Nombre del titular:
Aaron Espinosa Silva
Institución :
BBVA